Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | Poplatok za odvozne miesto, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | SVI - telefón, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 33,40 € | 07.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | Canisterapia, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 02.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,64 € | 25.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Mesačná kontrola EPS 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 22.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 35,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Tlač 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,35 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Servis akvária, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | Plyn 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 859,00 € | 05.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Plyn 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 305,36 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Plyn 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 134,23 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Telefón, internet, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,52 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Pranie a žehlenie 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 406,00 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 15,30 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Servis akvária 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 79,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Strava pre klientov, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 221,91 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 521,60 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 198,72 € | 04.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 26.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 129,79 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |