Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 200,50 € | 28.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | DSS - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,97 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Nakup materialu - zatvarac dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 558,43 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 39,60 € | 13.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Pranie a žehlenie, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 708,36 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,40 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Elektrina 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 957,05 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | SVI - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,62 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Telefón, internet, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,69 € | 14.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | Servis akvária, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 168,40 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Servis akvária 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 352,19 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 065,66 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Servis akvária 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Odvoz bioodpadu, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 15.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Odvoz veľkoobjemového odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 290,30 € | 07.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Mesačná kontrola EPS, 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | GPS monitoring 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | Tlač 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 163,92 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 709,42 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | DSS - telefón, internet 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,32 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Oprava defektu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | Vodárne, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 16.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | SVI - telefón, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Strava pre klientov 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 399,99 € | 04.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra |