Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/19 | tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TPZ PEGA | 35917458 | 195,89 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Elektrina 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Pohonné hmoty 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,16 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Odvoz bioodpadu, 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Mesačná kontrola EPS, 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Odvoz bioodpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | Elektrina, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 07.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | Plyn 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Elektrina 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Elektrina 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 604,70 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Plyn 1-2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Vodárne 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 07.02.2024 | 23.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | odborná prehliadka elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | Servis kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OMNIA MOTORS | 35787058 | 124,19 € | 13.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Vodárne, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 129,40 € | 06.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Pranie a žehlenie 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 399,86 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodárne 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Elektrina 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 723,22 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Elektrina 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 534,43 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/17 | strava klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 353,54 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | Vodárne, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Servis - tlačiareň Konica Minolta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Konica Minolta Slovakia | 31338551 | 80,40 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Telefón, internet 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 74,16 € | 07.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | SVI - telefón 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 55,94 € | 05.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 118,80 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra |