Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | Rocny poplatok programoveho vybavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 145,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 350,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autistické centrum Andreas | 31821677 | 290,00 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | SVI - telefón 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,81 € | 10.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Telefón, internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 51,89 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 470,18 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Strava pre klientov 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 680,84 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | GPS monitoring 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/17 | Vodne, 1/2017, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,22 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Odvoz bioodpadu, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 10,80 € | 15.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 173,35 € | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | Odvoz bioodpadu, 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 54,00 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 40,86 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | Pohonné hmoty 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 255,97 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/17 | Revizie zariadeni kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 380,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 168,87 € | 19.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 151,63 € | 15.02.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | Vodárne 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Odvoz bioodpadu, 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 09.02.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Zdravotnícke vybavenie - teplomery | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 151,80 € | 07.02.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 70,74 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Mesačná kontrola EPS, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/17 | Stravne listky pre zamestnancov, Odmena za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 007,78 € | 28.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 41,09 € | 21.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Servis akvária, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 110,99 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 286,96 € | 09.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Prečalúnenie Vojtovho stola | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 178,00 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra |