Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 647,33 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 61,23 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Strava pre klientov, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 431,28 € | 18.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Strava pre klientov 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 596,25 € | 14.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Strava pre klientov 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 144,89 € | 11.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/17 | Vykon technika BOZP a PO, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 820,70 € | 26.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Umývačka riadu (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 272,80 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Aktualizačný poplatok MediCom, 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 188,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | SVI - internet 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 93,50 € | 08.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 53,00 € | 09.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Zdravotnícke vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 202,00 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 110,42 € | 22.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 355,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 181,80 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 216,36 € | 08.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Odvoz bioodpadu 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | Plyn, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Stolárske práce (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 36442411 | 32,26 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |