Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 025,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vaky s oporou hlavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 1 980,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | Ubytovanie na konferencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 1113 Bojnice | 50618563 | 61,30 € | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | Magnetické tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 184,57 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Seminár - fyzioterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | I.D.L. Company s.r.o. | 52469115 | 80,00 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 211,39 € | 25.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | Kryty bočníc elektrických postelí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ERAJJ s.r.o. | 47353201 | 751,80 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 251,64 € | 19.09.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,73 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/22 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 45,00 € | 22.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | Prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 32,58 € | 15.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Buday-BP | 40767124 | 999,60 € | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Materiál - dielňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | creActive | 46501401 | 31,32 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 113,69 € | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Servisná prehliadka - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Čarovné farby s.r.o. | 50232240 | 106,52 € | 19.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Materiál do keramickej dielne (hlina) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 182,58 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Pobyt Častá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 512,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 325,51 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | Plavba, Twin City Liner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 704,00 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 733,48 € | 17.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Konzultačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 270,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 64,23 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 220,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 600,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |