Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/21 | Mesačná kontrola EPS 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 51,87 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | SVI - internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | SVI - telefón 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,04 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,66 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,05 € | 01.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Elektrina 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 643,01 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Klimatizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 3 601,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 848,40 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Servis - Škoda Fabia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 332,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 129,00 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Strava pre klientov 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 211,72 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Vitamíny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 720,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 199,28 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Služby k PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Networ s.r.o. | 35889101 | 225,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 605,41 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Tovar - štítky na označovanie bielizne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Theracare | 51400294 | 459,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,10 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | čistiace, ochranné potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 358,98 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |