Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 32,81 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 45,07 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 654,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 360,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 355,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Divadelné predstavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 600,00 € | 22.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | SVI - Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | SVI - Divadelné predstavenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 360,00 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Sťahovanie klavíra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra PMP | 36701777 | 133,20 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Plienky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 195,90 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | plinky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 36442411 | 32,26 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/17 | Stvrtrocna kontrola EPS, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | Oprava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 45,46 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Mesačná kontrola EPS, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/17 | Mesačná kontrola EPS, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Štvrťročná kontrola EPS, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Mesačná kontrola EPS, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/17 | Mesačná kontrola EPS, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 12.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Štvrťročná kontrola EPS, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |