Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/18 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 187,20 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 96,00 € | 06.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 120,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 180,00 € | 29.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Dezinsekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 216,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 18.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Dezinsekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 288,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 192,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/18 | Revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 650,00 € | 24.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | Kontrola elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 550,00 € | 11.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Revízia elektrických spotrebičov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RUŠEZ - Ing. Dzuba | 11800666 | 830,00 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Revizie zariadeni kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 380,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 350,00 € | 13.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 300,00 € | 21.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Revízie plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 205,00 € | 02.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Servis zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | Revízia plynových a tlakových zariadení kotolne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 200,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | Odstránenie plesní, maľovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 150,88 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | Oprava odkvapu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Pollák Ladislav | 11850981 | 4 797,60 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Teplomery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED | 11943254 | 88,80 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 94,80 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Ďurček, Združenie G. D. S. Farby Laky | 13993372 | 276,51 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | Pobyt Častá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 512,00 € | 07.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | Ubytovanie a strava - stredisko Prameň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 616,00 € | 04.05.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Ubytovanie a strava - Častá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DETSKÁ MISIA - Stredisko PRAMEŇ Častá | 17315123 | 704,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | Počítač All In One | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | EMM | 17316280 | 1 320,00 € | 03.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |