Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 263,79 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 127,70 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 996,80 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | Vodárne 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | Tlač 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 117,19 € | 01.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | Kancelársky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 81,66 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | Výkon technika BOZP a PO - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/19 | SVI - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | NOMILAND | 36174319 | 74,50 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/18 | Posteľná bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | QUILTEX | 36386448 | 913,18 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | Strava pre klientov 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 252,90 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | SVI - telefón 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 79,50 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | Deratizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 144,00 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | SVI - internet 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 10,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/19 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 286,85 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/18 | PC s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Advena | 46805958 | 824,40 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | Réžia klienti 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 675,96 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 51,87 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Strava pre klientov 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 000,00 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/19 | Ubytovanie - SVI školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KLAR plus | 51805472 | 141,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/18 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 799,20 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | GPS monitoring 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | SVI - výtvarné potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 123,10 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | GPS monitoring 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | Vodárne 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 348,37 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Pranie a žehlenie bielizne na mesiac november 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 933,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Vybavenie do DSS - paplóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 760,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |