Faktúry
Počet záznamov: 2771
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0111/19 | Canisterapia, 4/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 13.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | Canisterapia, 5/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | Canisterapia, 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | Canisterapia 7,8/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | Canisterapia 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 03.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | Canisterapia 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 29.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/19 | Canisterapia 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Canisterapia 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | Canisterapia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Canisterapia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Canisterapia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 02.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Canisterapia 7/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 260,00 € | 19.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Canisterapia 8/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 240,00 € | 02.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Canisterapia 9/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 02.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | Canisterapia 10/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 29.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Canisterapia 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Canisterapia 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 21.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | SVI - canisterapia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 50,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Vaky s oporou hlavy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 1 980,00 € | 04.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 120,00 € | 27.05.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | SVI - Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MonToy | 51108127 | 139,00 € | 28.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Kontrola bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 110,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | Revízia núdzového osvetlenia, el. spotrebičov a bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 821,00 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | Prezúvanie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 246,00 € | 21.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Prezutie pneumatík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Pneuservis HUGO s.r.o. | 50749374 | 294,00 € | 13.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0222/19 | Strava pre klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 3 169,54 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 2 182,03 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra |