Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0324/18 | Svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOMOSS TECHNIKA | 36228389 | 137,11 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/18 | Vysokotlakový čistič s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 432,01 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Príslušenstvo Kärcher | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 93,72 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/23 | Vybavenie do DSS - vysávač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KÄRCHER Slovakia | 43967663 | 276,00 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/18 | Polohovacie postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REHATEAM | 35873540 | 2 034,90 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/17 | Várnice, hrnce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | GASTROLUX | 36413186 | 463,51 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 180,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 60,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/24 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus, občianske združenie | 42127131 | 240,00 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/19 | CD prehrávač - Biela Snoezelen miestnosť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OKAY Slovakia | 35825979 | 299,00 € | 16.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Stolárske práce (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 550,00 € | 22.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | Police do kuchyne (z účtu darov) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 280,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | Osadenie zámkov a úchytiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KaBo | 52135144 | 25,00 € | 23.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/20 | SVI - autobatéria Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autobaterky | 46426526 | 62,49 € | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Ľubica Tománková | 48156221 | 70,00 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/17 | Elektrina, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Elektrina, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/17 | Elektrina, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | Elektrina, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | Elektrina, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | Elektrina, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 06.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |