Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0100/21 | Strava pre klientov 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 526,63 € | 13.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Strava pre klientov 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 403,68 € | 14.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | Strava pre klientov 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 660,44 € | 04.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Strava pre klientov - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 629,70 € | 08.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | Strava pre klientov 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 355,89 € | 13.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Strava pre klientov 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 212,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | Strava pre klientov 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 524,64 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | Strava pre klientov 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 441,30 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | Strava pre klientov 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 211,72 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Strava pre klientov 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 274,63 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Strava pre klientov 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 782,19 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | strava klientov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 464,72 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Strava pre klientov 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 846,37 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Strava pre klientov 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 804,68 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Strava pre klientov 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 501,90 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/22 | Strava pre klientov 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 421,52 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Strava pre klientov 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 798,18 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Strava pre klientov 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 451,50 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Strava pre klientov 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 680,84 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/22 | Strava pre klientov 12/2022 - záloha | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 200,00 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/22 | Strava pre klientov 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 635,69 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | Strava pre klientov 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 651,14 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 247,85 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Batéria, drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 112,87 € | 16.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |