Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0206/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 426,13 € | 28.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 220,92 € | 11.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 773,69 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 338,06 € | 09.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 276,10 € | 08.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 658,47 € | 01.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 130,04 € | 19.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 136,90 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 238,69 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 585,41 € | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 188,39 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 647,33 € | 08.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 114,28 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 611,93 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,01 € | 18.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 509,23 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 65,60 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 187,04 € | 13.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 330,54 € | 23.09.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,36 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0359/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 898,82 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 406,56 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 412,18 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 800,46 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 404,41 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 408,91 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |