Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0293/17 | Konzultácia v oblasti AAK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK | 25682806 | 33,49 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,73 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 319,46 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/17 | Telefón, internet, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,02 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 25.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artforum | 35716584 | 204,38 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0180/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/17 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | Plyn, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | Servis akvária, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 07.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | Strava pre klientov, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 159,52 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | Včasná intervencia - telefón 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 32,68 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | Poplatok za odvozné miesto, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | Mesačná kontrola EPS, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 89,51 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | Pranie a žehlenie, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 052,53 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 302,46 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | Odvoz bioodpadu, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 18.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | elektroliečebný prístroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 2 650,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/17 | vakuová jednotka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 1 750,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | Regál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sunix | 35889764 | 35,50 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | Telefón, internet, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,81 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | Vodné, stočné, zrážky, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | Materiál do keramickej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 172,74 € | 21.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | Náhradné diely na kuchynský mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 80,60 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/17 | Elektrina, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 04.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 2 965,91 € | 25.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra |