Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0106/23 | Objednávame u Vás l ks basketbalovú loptu - turnaj dievčatá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0107/23 | Objednávame u Vás l ks basketbalovú loptu - turnaj chlapci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0270/23 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/23 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 26,95 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,88 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/23 | Učebnice - Biológia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 160,50 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -812,47 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -913,06 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -711,62 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -875,90 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -266,80 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -288,64 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -261,47 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,94 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/23 | servis 5 ks klimatizácií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 360,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/23 | Seminár - Odmeňovanie pedagogických zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 243,62 € | 25.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |