Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/23 | stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 261,60 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 616,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0108/23 | Objednávame u Vás Papierové utierky dvojvrstvové 120 ks a toaletný papier JUMBO dvojvrstvový 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0109/23 | Objednávame u Vás 6 ks bandasiek chlórua a 4 ks bandasky PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0273/23 | basketbalové lopty - turnaj dievčatá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 59,98 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/23 | Basketbalové lopty - turnaj chlapci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 59,98 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 254,74 € | 06.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0104/23 | Objednávame u Vás basketbalové lopty - ceny turnaj chlapci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0105/23 | Objednávame u Vás basketbalové lopty - ceny turnaj dievčatá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0106/23 | Objednávame u Vás l ks basketbalovú loptu - turnaj dievčatá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0107/23 | Objednávame u Vás l ks basketbalovú loptu - turnaj chlapci | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 60,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0270/23 | Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov - október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/23 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/23 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov a správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/23 | materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 26,95 € | 30.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 187,88 € | 27.10.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/23 | Učebnice - Biológia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 160,50 € | 27.10.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -812,47 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -913,06 € | 26.10.2023 | 20.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |