Faktúry
Počet záznamov: 2812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/21 | Výmena podlahovej krytiny v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Edu Team-SET, s.r.o. | 36844624 | 10 246,82 € | 07.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/21 | Výmena hlavného ventilu bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 355,20 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/18 | výmena filtračných vložiek-zdravá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/23 | Výmena filtračných vložiek 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 27.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/22 | Vstupné so sprevádzaním po Múzeu holokaustu v Seredi a vzdelávanie dňa 18. 3. 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 141,00 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/23 | Vstupné so sprevádzaním po múzeu a vzdelávanie pre 50 žiakov zo dňa 16. 3. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 250,00 € | 17.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0066/20 | Vstupné do Múzea holokaustu Seredi a vzdelávací program pr 48 žiakov dňa 6. 3.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 144,00 € | 18.03.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/21 | Volejbalové lopty a lopty na vybíjanú spolu 15 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | OWO s.r.o. | 36842559 | 638,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/18 | Vodoinštalatérske práce, výmena umývadiel, batérií, oprava batérií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 769,79 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/16 | vodoinštalatérske práce a oprava kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 978,36 € | 22.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 971,21 € | 23.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 743,94 € | 20.10.2016 | 21.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 305,12 € | 05.12.2016 | 22.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/17 | Vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 171,52 € | 29.11.2017 | 19.12.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/18 | Vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 791,85 € | 26.09.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/20 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 401,89 € | 30.12.2020 | 26.01.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 397,77 € | 04.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 234,79 € | 08.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 969,32 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 739,39 € | 30.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 837,22 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 917,62 € | 01.07.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 842,50 € | 02.08.2021 | 31.08.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 452,52 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 406,21 € | 05.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 682,71 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 536,59 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/21 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 178,10 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |