Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/18 | 01/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 506,48 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | 01/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 23.01.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 181,33 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | 01/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,46 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | 01/18 Plyn Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | 01/18 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 238,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | 01/18 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | 01/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/18 | 01/18 Poplatok za gastro lístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 205,20 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/18 | 01/18 Príspevok na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 179,93 € | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | 01/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | 01/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | 01/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 12.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | 01/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 13.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | 01/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | 01/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | 01/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | 01/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | 01/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,66 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | 01/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 545,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |