Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,28 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 186,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | 02/18 Kompenzácie za žiakov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | 02/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 199,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | 02/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/18 | 02/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 201,60 € | 07.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | 02/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | 02/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | 02/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 383,39 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | 02/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | 02/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | 02/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 02/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 456,31 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | 02/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 469,46 € | 08.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | 02/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 803,62 € | 14.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 190,28 € | 07.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | 02/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |