Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 050,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | 02/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | 02/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 07.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | 02/19 Servis a prenajom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | 02/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 05.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | 02/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | 02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | 02/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 147,12 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | 02/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,80 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | 02/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 14,38 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | 02/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 48,66 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | 02/20 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 451,40 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | 02/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 491,95 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | 02/20 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 906,98 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | 02/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 156,26 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | 02/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 02/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 063,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |