Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/20 | Zabezpečenie výročného koncertu | Konzervatórium | 00605808 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 408,12 € | 18.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Elektrická energia 02/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 142,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 165,58 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Spojovací diel na banketovú stoličku | Konzervatórium | 00605808 | Linea SK, spol. s r.o. | 35716932 | 312,00 € | 08.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/17 | Toaletný papier Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Walko Ondrej Waldex | 33765766 | 38,02 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | 02/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 186,35 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | 02/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 02.03.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 466,10 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Sáčky do vysávača a tepovací prostriedok | Konzervatórium | 00605808 | NAY a.s. | 35739487 | 77,48 € | 21.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Kontrola a čistenie komínov Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Slušný Kominár, s. r. o. | 52056775 | 345,00 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/17 | Publikáci | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,09 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Pramenitá voda Lucka 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | 02/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Prenájom Pálffyho paláca 11.02.2020 | Konzervatórium | 00605808 | PODPORA, družstvo pre technický a sociálny rozvoj | 35747471 | 192,00 € | 05.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 121,68 € | 09.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Basové kombo, gitarový popruh, púzdro na gitaru | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 459,90 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vrátenie platby DFBV /0015/24 - nie je už možné objednať | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | -272,34 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/17 | 01/17 Vodné, stočné Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 211,85 € | 01.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Výpožičné lístky 1000 ks | Konzervatórium | 00605808 | Tlačiareň GUPRESS, s. r. o. | 11663715 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 620,90 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | 1-3/2020 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 06.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Refundácia za študentov 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 101,40 € | 17.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Služby počítačovej siete 01-03/2023 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/17 | Zámok na klav | Konzervatórium | 00605808 | My Piano, s.r.o. | 47075384 | 378,00 € | 20.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |