Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/19 | Plyn M. Bela 5 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -6,38 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Poistné 13.02.2021-13.02.2022 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 55,80 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 635,75 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/17 | 01/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 556,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | 01/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Plyn Tolstého 11 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -5 553,18 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | 01/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 096,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | Plyn 01/2021 za Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Majetok a efekt za obdobie 13.02.2022-13.02.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 07.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 9,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | Stravné lístky 1/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 405,20 € | 23.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Plyn Konventná 4 - preplatok za rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 349,66 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | 01/20 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 86,93 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Plyn 01/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Plyn 01/2022 Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Preplatok za rok 2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -3 027,18 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/24 | Vodné, stočné 12/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 745,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Toaletný papier, papierové utierky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 334,32 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | 12/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Zhotovené kópie 01.10.2019-31.12.2019 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 163,98 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Plyn 01/2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 18.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Plyn 01/2022 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Preplatok za rok 2022 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -609,29 € | 13.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Karaoke systém - BUSHFUNK 30 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 272,34 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |