Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/17 | Vyúčtovanie Konventná 4 2016 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 370,82 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Poistné na rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 366,80 € | 23.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | 12/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,10 € | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Poistné 13.02.2020-13.02.2021 | Konzervatórium | 00605808 | UNIQA poistovňa, a.s. | 00653501 | 396,14 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 19.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Plyn 01/2022 Mateja Bela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Nedoplatok za rok 2022 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 410,68 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Elektrická energia 12/2023 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 688,46 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/17 | Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,52 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 24.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | 12/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 216,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | TONER 6 KS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 450,00 € | 19.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 63,00 € | 17.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Elektrická energia 12/2023 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 764,43 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | Seminár PAM | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | Pramenita voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Pramenitá voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Poplatok za komunálne odpady 2021 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 639,71 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Pramenitá voda Lucka 9 barelov - Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 52,80 € | 18.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Elektrická energia 12/2023 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 652,96 € | 11.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/17 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | DeLUX - SM, s. r. o. | 31427855 | 173,16 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 264,25 € | 29.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Pramenita voda 8 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 38,40 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | Neónky, žiarovky | Konzervatórium | 00605808 | Gálik a Veselý, s. r. o. | 35732733 | 113,72 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | Webinár PAM- Online 27.01.2021 | Konzervatórium | 00605808 | Solitea Vema | 36237337 | 54,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Vodné, stočné 12/2021 Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 33,80 € | 21.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra |