Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Členský poplatok SANET za rok 2020 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Plyn Tolstého 11 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 11 868,46 € | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 529,25 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | 01/17 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | 02/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | 01/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,16 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | 01/20 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 149,89 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | Plyn Mateja Bela 5 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Refundácia za študentov 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 193,54 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | Plynová armatúra BAP | Konzervatórium | 00605808 | Miteco spol. s r.o. | 35898976 | 1 194,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | 01/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | 02/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 990,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | 01/20 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 19,91 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 60,00 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW | Konzervatórium | 00605808 | COPY PRINT GROUP, a. s. | 45310106 | 34,96 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/17 | Notové stojany | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 506,80 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | 02/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | 01/20 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 50,87 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Prenájom - Zrkadlovej siene | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 200,00 € | 04.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 180,00 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 62,77 € | 28.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | Refundácia za 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |