Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/17 | 02/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 173,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | 02/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 199,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | 02/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | 01/20 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 15,48 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Elektrická energia 01/2021 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 141,25 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 9 772,80 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Mesačný paušál - mobil za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | PLYN 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/17 | 02/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 556,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | Poistné žiakov na LV | Konzervatórium | 00605808 | Union zdravotná poisťovňa, a. s. | 36284831 | 128,76 € | 25.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 050,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | 01/20 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Elektrická energia 01/2021 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 415,38 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 175,85 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | Servis a prenájom predložiek 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/24 | PLYN 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 355,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Výroba plagátov | Konzervatórium | 00605808 | Projects, s. r. o. (ExpresTlac.sk) | 43954782 | 50,04 € | 09.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | 02/19 Plyn Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | 01/20 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 13,38 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Elektrická energia 01/2021 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 524,17 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,36 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 494,48 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | PLYN 01/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 691,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | Stravné lístky 2/2018 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 11 401,60 € | 09.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | 01/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Poplatok za KO - 1. splátka | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 643,85 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 91,67 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2022 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 04.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |