Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/23 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 17,39 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Vodné, stočné 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 72,62 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/17 | 01/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | Publikácia | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 41,45 € | 09.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 59,71 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | Servis PC - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | SANET - členský poplatok | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,98 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Vodné, stočné, zrážky 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 208,79 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/17 | 01/17 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 195,16 € | 09.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | 01/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | Servis tlačiarne Canon IR 1016 | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 180,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | 02/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 063,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 13 014,11 € | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Vedenie účtovníctva 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 397,90 € | 31.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/17 | 02/17 Stravné líst | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 620,10 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Vyúčtovanie vodné, stočné 2018 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 142,66 € | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | 01/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 02/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Zrážky za Tolstého 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 56,32 € | 12.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Plyn 02/2022 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Refundácia za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Mesačný paušál - mobil za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,05 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/17 | Ton | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 135,12 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | 01/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 506,48 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Členský poplatok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | 02/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra |