Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/17 | 03/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 23.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | 03/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 556,00 € | 02.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | 03/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 23.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/17 | 03/17 Príspevok na stravovanie gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 458,17 € | 15.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | 03/17 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | 03/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 03/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | 03/17 Telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 180,22 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | 03/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | -11,22 € | 11.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | 03/17 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | 03/17 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,49 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | 03/17 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | 03/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 1,64 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/18 | 03/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 402,88 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | 03/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 457,70 € | 10.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | 03/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 12.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | 03/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,55 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | 03/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 201,52 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 131,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | 03/18 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | 03/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | 03/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 14.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/005/18 | 03/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 175,14 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/006/18 | 03/18 Príspevok SF na stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 269,45 € | 04.04.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | 03/18 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | 03/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | 03/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | 03/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 40,13 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra |