Faktúry
Počet záznamov: 3151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/18 | 03/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | 03/18 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | 03/18 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 01.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | 03/18 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/19 | 03/18-02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 659,78 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/19 | 03/18-02/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 111,46 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | 03/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 535,32 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | 03/19 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 553,28 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | 03/19 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 833,17 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | 03/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 155,77 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | 03/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | 03/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 990,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | 03/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | 03/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | 03/19 Servis a prenajom predloziek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/19 | 03/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 24.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | 03/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | 03/19 Vedenie účtovníctva | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 150,00 € | 05.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/19 | 03/19 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 64,64 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | 03/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 182,77 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/19 | 03/19 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/19 | 03/19 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | 03/19 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | 03/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | 03/20 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 002,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | 03/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 09.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/20 | 03/2020 El. energia - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 403,45 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |