Faktúry
Počet záznamov: 3151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/17 | 04/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 54,19 € | 10.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | 04/18 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 023,51 € | 06.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | 04/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 178,84 € | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | 04/18 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,73 € | 14.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | 04/18 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 742,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | 04/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | 04/18 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 619,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | 04/18 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 422,00 € | 06.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/18 | 04/18 Poplatok za gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 235,76 € | 20.06.2018 | 09.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/18 | 04/18 Prípevok SF na gastrolístky | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 755,50 € | 25.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | 04/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | 04/18 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | 04/18 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | 04/18 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | 04/18 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | 04/18 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 225,13 € | 14.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | 04/18-04/19 poistné | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 26.03.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 04/19 Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 460,37 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | 04/19 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 509,75 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | 04/19 Elektrina Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 731,51 € | 16.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 64,98 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | 04/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 133,63 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | 04/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 04/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 542,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | 04/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | 04/19 prenájom sály | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | 04/19 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | 04/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 16.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | 04/19 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra |