Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/24 | Vedenie účtovníctva 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | Servis a prenájom predložiek 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/24 | Mesačný paušál - mobil za 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/24 | Refundácia za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 28.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 91,92 € | 27.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 118,98 € | 26.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSF/003/24 | Veniec | Konzervatórium | 00605808 | Starflora | 47916893 | 99,00 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | Vodné, stočné, zrážky 02/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 246,35 € | 23.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 12 030,42 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 2 068,20 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/001/24 | Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 989,60 € | 21.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/24 | TONER - 9 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 493,20 € | 21.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0069/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,88 € | 19.02.2024 | 20.03.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/24 | Služby počítačovej siete 01-03/2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Oprava - Bodec montáž | Konzervatórium | 00605808 | Matej Sipos - ALEAS | 35156406 | 139,80 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 474,94 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | Oprava okna | Konzervatórium | 00605808 | MATTHAEUS A+ | 54216699 | 30,00 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 345,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Výmena ističov | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 203,00 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 80,33 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 10.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | Elektrická energia, 01/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 840,03 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | Elektrická energia, 01/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 732,25 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Elektrická energia 01/2024 - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 743,28 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Vodné, stočné 01/2024 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 267,12 € | 09.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |