Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1516
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0028/19 Pranie bielizne SENES, spol.s.r.o. 129,24 € 16.04.2019 Objednávka
VO/0029/19 Objednávame si u Vás: pranie bielizne - ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. SENES, spol.s.r.o. 223,01 € 16.04.2019 Objednávka
VO/0027/19 Stravné kupóny Up Slovensko, s.r.o. 5 760,00 € 15.04.2019 Objednávka
DFBV/0027/19 Poplatok za TV a internet 4/2019 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 69,44 € 15.04.2019 Faktúra
DFPC/0048/19 Servis výťahu , odstránenie závad z kontroly Baryt, s.r.o. 2 343,60 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 Up Slovensko, s.r.o. 5 760,00 € 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 Servis v chemickej úpravovni vody na SA EARTH RESOURCES, s.r.o. 360,48 € 15.04.2019 Faktúra
Zamestnávateľská zmluva č. 00607291MOV271 Zamestnávateľská zmluva-doplnkové dôchodkové sporenie NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 0,00 € 10.04.2019 Zmluva
Zamestnávateľská zmluva č. 109006778 Zamestnávateľská zmluva-doplnkové dôchodkové sporenie Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. 0,00 € 10.04.2019 Zmluva
Zamestnávateľská zmluva č. 00607291 Zamestnávateľská zmluva-dôchodkové doplnkové sporenie Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. 0,00 € 10.04.2019 Zmluva
VO/0026/19 Objednávame si u Vás na základe odbornej prehliadky a cenovej ponuky odstránenie nedostatkov (závad) na výťahoch v budove ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Baryt, s.r.o. 2 343,60 € 09.04.2019 Objednávka
DFBV/0024/19 Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2019 JAZASPOL,s.r.o. 78,20 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0046/19 Kontrola EPS 4/2019 DAD-TEL, spol.s.r.o 33,06 € 08.04.2019 Faktúra
VO/0025/19 Objednávame si u Vás opravu (výmenu) časti potrubia - havarijný stav v našom objekte ŠI - EP Saratovská 26/B, BA. Ivan Bordáč 978,00 € 08.04.2019 Objednávka
DFPC/0047/19 Plyn SA ZFA 3/2019 Slov.plynár.priemysel -984,99 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 Poplatok za telefón 3/2019 Trnavská Slovak Telekom 55,21 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0044/19 Dodávka elektriny ŠI SA 3/2019 ZSE Energia,a.s 2 244,70 € 08.04.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 ŠI Trnavská, elektrina 3/2019 ZSE Energia,a.s 484,82 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0045/19 Poplatok za telefón 3/2019 SA Slovak Telekom 117,77 € 08.04.2019 Faktúra
DFPC/0043/19 Kladenie deratizačmých nástrah INSEKTPOL spol.s r.o. 180,00 € 04.04.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »