Faktúry
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 8,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/17 | Pranie prádla pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 160,40 € | 09.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2019,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 330,89 € | 14.04.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2021,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 310,15 € | 29.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,1.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 26.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Stravné lístky - vrátenie | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | -343,20 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2024 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 295,46 € | 05.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 15.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | Dodávka plynu 1/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 01.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | Poplatok za telefón 1/2017 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 85,03 € | 09.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | predplatné časopisu Škola 2020 | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 25,00 € | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Odmeňovanie zamestnancov škôl a ŠZ - aktuálna legislatíva a prax od 01.01.2021 | Školský internát | 00607291 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Doprava školských stoličiek | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 300,00 € | 31.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,61 € | 08.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | Dodávka elektriny | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 545,33 € | 15.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | Poplatok za TV a internet 2/2017 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,44 € | 10.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Poplatok za telefón 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,78 € | 08.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 480,43 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | ŠI Trnavská, elektrina 01/2021 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 151,51 € | 08.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,10 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2023 | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/02 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 09.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Válec do kopírovacieho stroja Xerox | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT BRATISLAVA,s.r.o. | 45310106 | 192,00 € | 19.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra |