Faktúry
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/17 | Gastrolístky 700 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Údržbárske práce SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | Poplatok za telefón 1/2019 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 54,70 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Poplatok za telefón 01/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,38 € | 06.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Poplatok za telefón 2021/01Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | ŠI Trnavská, elektrina 2022/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 387,01 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 260,10 € | 06.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 434,60 € | 15.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | Predplatné za časopis ŠKOLA | Školský internát | 00607291 | Juris Dat-M.Medlen | 52829821 | 23,00 € | 25.01.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Údržbárske práce SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | ŠI Trnavská, elektrina 1/2018 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 532,45 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | ŠI Trnavská, elektrina 1/2019 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 505,90 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 147,46 € | 10.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Respirátor FFP2 Bort | Školský internát | 00607291 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 340,00 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Poplatok za TV a internet Tr. 02/2022 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 571,88 € | 07.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,43 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | Dodávka plynu 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4,00 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | Poplatok za telefón 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 72,54 € | 08.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | -49,77 € | 12.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0012/19 | Policová skrinka ŠI SA | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 168,90 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Alkoholtester V-NET AL 7000 + náustok 20ks | Školský internát | 00607291 | MAVEX, spol. s r.o. | 44004389 | 86,50 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | Ochranný štít na tvár 60ks | Školský internát | 00607291 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 96,85 € | 17.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Poplatok za komunálny odpad Trnavská 2022,2.splátka | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 326,74 € | 10.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Farebné RGP otočné LED svetlo s efektom ASTRO kombinované s bežným LED osvetlením - 2ks | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 34,30 € | 07.02.2023 | 25.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 21.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | Dodávka plynu 2/2016 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 7,00 € | 02.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | Odvoz odpadu 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | Poplatok za TV SA 2018 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 55,60 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra |