Faktúry
Počet záznamov: 2781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/15 | Poplatok za TV a internet 3/2015 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 140,88 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 53,64 € | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/18 | Odvoz odpadu 2018 1. splátka Trnavská | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 851,62 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Servis v chemickej úpravovni vody na SA | Školský internát | 00607291 | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 360,48 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | ŠI Trnavská, elektrina 03/2020 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 275,31 € | 06.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Poplatok za telefón 2021/04 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,10 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 16,20 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Verejná správa SR-ročný prístup.Daňová a Mzdová pohotovosť-telefonicky a písomne, Videoškolenia, Noviny verejnej správy SR-pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov, Notifikácia Zbierky zákonov SR, Editovateľné tlačivá a formuláre. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 3/2015 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 171,20 € | 09.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0030/18 | Daň z nehnuteľností Saratovská 2018 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 23 232,12 € | 27.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 204,48 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,25 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Aktualizácie - Vema | Školský internát | 00607291 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 61,08 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | Písací stôl JOHAN2 dub sonoma-3ks, kancelársky regál JOHAN2 dub sonoma-3ks, vešiakový panel SPACE-3ks, botník SPACE-3ks, písací stôl TARCAL 80cm-1ks, taburet sivá SULOT-1ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 1 207,80 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | Odvoz odpadu 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Kontrola a aktualizácia dokumentácie CO, 1 -3/2016 | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 50,00 € | 04.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0031/18 | Vývoz a likvidácia odpadu 12.4.2018 | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | Otvorená škola - športový materiál | Školský internát | 00607291 | AG sport s.r.o. | 45953601 | 44,75 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | Centralizovaná ochrana objektu 1-3/2020 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 155,11 € | 15.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Poplatok za TV a internet Tr. 05/2021 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 73,66 € | 10.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Projekt Otvorená škola - Workout zostava | Školský internát | 00607291 | Jan Lacko | 45245983 | 700,00 € | 28.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | SSD disk Verbatim VI550 S3 2,5" -1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 56,39 € | 31.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 307,28 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/15 | Poplatok za telefón 2/2015 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,67 € | 11.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Kontrola dokumentácie a vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok za 1 - 3/2016. | Školský internát | 00607291 | Karol Tomšík | 41479394 | 75,00 € | 04.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra |