Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0077/23 | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 953,12 € | 30.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0049/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 8 094,10 € | 20.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom - počet 33ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 3 468,90 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Aktualizácie III-úplné znenia 1ks - mzdové, pracovnoprávne a sociálne zákony | Školský internát | 00607291 | Poradca,s.r.o. | 36371271 | 11,20 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 9 000,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/19 | Výmena podlahy ŠI SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 6 861,60 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/18 | Revízia bleskozvodov 2018 Saratovská | Školský internát | 00607291 | Krištofič Miroslav - Stratus | 17345723 | 222,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/17 | Školský internát | 00607291 | EUROPLYN, s. r. o. | 35893885 | 142,00 € | 19.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/22 | Projekt "Škola škole - Krása v umení" /ozvučenie/, reproduktor | Školský internát | 00607291 | AUDIO PARTNER s.r.o. | 27114147 | 628,06 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/21 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 460,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | tonery k tlačiarňam: Canon i-Sensys LBP6030-10ks, OKI MC 853 DN čierny-7ks, Xerox Phaser 3260-1ks, Oki MB 472-2ks, HP LaserJet PRO M227 sdn-12ks | Školský internát | 00607291 | Comert, s.r.o | 17318793 | 691,13 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/18 | Kontrola horák Weishaupt | Školský internát | 00607291 | Weishaupt spol. s r. o. | 31605893 | 84,90 € | 09.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 221,34 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Pranie bielizne pre ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 284,39 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Tlačiareň HP laserJet Pro M227 sdn | Školský internát | 00607291 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 225,90 € | 29.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/19 | Montáž samozatvárača a opravu kabíny výťahu v budove ŠI | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 265,20 € | 26.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/18 | Výmena odklaňacej krivky výťah SA | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 201,60 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/18 | Servis výťahu SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/18 | Servis výťahu SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 406,02 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/23 | Školské tlačivá na šk. rok 2023/24 | Školský internát | 00607291 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 581,93 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Školenie-Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/21 | Laserová tlačiareň XEROX WorkCentre 3345DNI (ŠI - EP, Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 433,10 € | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 306,65 € | 24.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Čistiace prostriedky a potreby k upratovaniu (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 753,60 € | 26.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Kúpeľňová sanita ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | BAUHAUS odborné centrum pre dieľňu, dom a záhradu k.s. | 47794437 | 3 577,68 € | 25.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Vybavenie internátu, bielizeň | Školský internát | 00607291 | Ľubomír Lindák - LINTEX | 32963131 | 4 505,40 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |