Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/18 | Údržbárske práce SA 12/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | Údržbárske práce SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 27.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | Údržbárske práce SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | Údržbárske práce SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Údržbárske práce SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 05.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Údržbárske práce SA 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/16 | Údržbárske práce podľa zmluvy za 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Údržbárske náradie do kotolne - kladivo, pilník, kliešte, skrutkovače, bity, kľúče, oceľ. kefy, pílka, nožnice, sekáč a pod., organizér na náradie, priem. metla, vrecká do priem. vysávača Kärcher 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 492,24 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 9/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/16 | Údržba ŠI Saratovská podľa zmluvy 6/2016,za 8/2016 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Tyč okrúhla 3m-70ks | Školský internát | 00607291 | Ján Buday CPS Interiér | 11723866 | 735,00 € | 13.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/20 | TV+internet 9/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 12.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | TV+internet 8/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 68,45 € | 04.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/20 | TV+internet 8/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 11.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | TV+internet 7/20 TR | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 69,44 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/20 | TV+internet 7/20 SA | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 45,40 € | 13.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | TV balík SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 14,99 € | 13.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0160/23 | TV anténa GREENTEK DTV-T40N 1ks, set-top box GOGEN DVB142T2PVR 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 28,68 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/18 | TV a internet 12/2017 | Školský internát | 00607291 | Swan, a.s. | 47258314 | 97,79 € | 10.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/20 | Trojročná odborná skúška výťahov (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 540,00 € | 09.06.2020 | 15.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | tovar podľa objednávky 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016, tovar podľa obj. 24/2016 | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 1 556,16 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Tovar podľa obj. 96/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | Dunajnet s. r. o. | 47608544 | 620,79 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Tovar podľa obj. 95/2018 - čistiace potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 698,78 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Tovar podľa obj. 93/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 531,55 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Tovar podľa obj. 90/2018 - čistiace potreby Saratovská | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 788,60 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Tovar podľa obj. 89/2018 - kancelárske potreby Trnavská | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 035,88 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Tovar podľa obj. 88/2018 - údržba SA | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 163,83 € | 27.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |