Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0033/20 | Plyn SA 02/2020 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 819,40 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 09/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 814,44 € | 06.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | 65 ks stolov do izieb ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 5 799,00 € | 17.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 761,00 € | 10.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0028/19 | 1 600 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 760,00 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 758,92 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/18 | Voda , stočné 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 750,00 € | 04.04.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/18 | FA plyn SA 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 734,00 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/18 | Plyn SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 733,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Odstránenie nedostatkov po skúške vykonanej Technickou inšpekciou SR zo dňa 16.11.2022 (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 5 715,60 € | 19.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0009/17 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 702,11 € | 20.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/16 | Dodávka vody,stočné, zrážková voda ŠI SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 694,36 € | 16.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0057/16 | ŠI SA voda,stočné,zrážky 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 690,96 € | 09.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 656,40 € | 03.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0009/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 1/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 654,17 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0012/17 | plyn SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 654,00 € | 03.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Skriňa s tromi posuvnými dverami-izby študentov /príloha projekt/ 13ks | Školský internát | 00607291 | J&T Logistic , s.r.o. | 36687456 | 5 616,00 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/21 | Plyn SA 2021/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 608,34 € | 08.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/22 | Plyn SA 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 600,58 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/20 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 01/2020 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 551,75 € | 06.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 549,46 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 535,97 € | 02.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0151/18 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 11/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 533,86 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Paplón a vakúš-70ks, Set obliečka na vankúš a paplón-180ks. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 5 526,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 10/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 518,20 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 24.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/19 | výmena nábytku | Školský internát | 00607291 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 5 497,60 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/09 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 495,87 € | 05.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 484,70 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vypracovávanie VV, orientačných rozpočtov - Komplexná oprava kúpeľní-Výmena PVC krytiny v neopravených izbách+kabinet+posiľňovni-ŠI Trnavská/ 48 hod.- Maľovanie a oprava vnút. omietok | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 5 472,00 € | 09.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra |