Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO

Haanova 36 - 38, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0085/18 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,60 € 05.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0346/19 kalibracia vlhomeru a teplomeru v kuchyni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 41,40 € 27.05.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0367/19 overenie vah Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,60 € 29.05.2019 20.07.2019 Faktúra
DFBV/0265/20 kalibrácia teplomerov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 14,40 € 05.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0263/21 overenie presnosti váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 45,00 € 07.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0031/22 overenie presnosti Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 30,00 € 03.02.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0179/23 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 58,20 € 07.06.2023 08.07.2023 Faktúra
DFBV/0035/24 overenie váh Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 39,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0423/23 PZP Octavia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KOOPERATÍVA posťovňa a.s. 00585441 929,07 € 23.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0447/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 136,29 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0448/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 98,56 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0449/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 31,86 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0450/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 23,04 € 22.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0451/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 148,48 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0452/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 42,24 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0453/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 58,41 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0454/16 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 205,32 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0455/16 PHM+amortizacia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 16,30 € 07.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0034/17 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,67 € 01.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0035/17 energie ZPB 12/16 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 140,94 € 01.02.2017 11.04.2017 Faktúra