Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0441/17 | komunálny odpad 10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 153,96 € | 09.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | komunálny odpad 11/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 175,85 € | 05.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | komunálny odpad 12/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 170,55 € | 04.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | komunálny odpad 1-3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 19.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,21 € | 26.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | komunálny odpad 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | dan z nehnutelnosti 6BJ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 81,45 € | 27.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | komunálny odpad 7-9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 01.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/18 | dan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/18 | komunálny odpad 9-12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | komunálny odpad 1-3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 25.01.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,36 € | 18.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | komunálny odpad 4-6/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/19 | komunálny odpad 7-9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,35 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | komunálny odpad 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | komunálny odpad 1-3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 13 495,85 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | komunálny odpad 4-6/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 23.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | komunálny odpad 6-8/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 12.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | komunálny odpad 9-11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 505,83 € | 30.01.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 196,03 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 602,30 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/17 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 12,08 € | 07.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 9,06 € | 05.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | obedy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Domov sociálnych služieb Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | 22,50 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Solee s.r.o. | 00641413 | 261,94 € | 25.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |