Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0628/19 | vodné-stočné 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 91,39 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/18 | phm+amortizácia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,50 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | televízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/19 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/18 | telefón-mobilné 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 119,98 € | 08.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 207,12 € | 10.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 13,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -1,85 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | strava zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 140,01 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | réžia zamestnanci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 50,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/19 | plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 36,00 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 157,22 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | réžia klienti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 303,60 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/18 | el.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,67 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,96 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 33,02 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5,00 € | 06.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 92,72 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0620/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,82 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/20 | telefón | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,80 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0619/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 132,92 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 565,62 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |