Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0618/19 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/18 | ochrana objektu 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 11,00 € | 02.01.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -5,20 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0617/18 | zdravotnicky material | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 206,80 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | arboristické práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Tomáš Fríbert | 445581726 | 510,00 € | 09.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,42 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 241,67 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 110,31 € | 03.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/19 | oprava telefonnych rozvodov, preprogramovanie tel.ustredne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | INTEC PLUS, s.r.o. | 35750391 | 259,20 € | 18.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 92,23 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | JV INTERSAD, s.r.o. | 17638348 | 426,14 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,15 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/19 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 12,72 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,31 € | 01.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 196,10 € | 27.11.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/19 | 8x valanda ZLATKA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 026,40 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | klávesnica Hand Cube Keys | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Martin Belavý - KOVOEFEKT | 11755652 | 648,00 € | 10.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/19 | 3x stolička, 1x zahradný stolik | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 175,76 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,26 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/19 | potraviny - pekárenské výrobky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 28,42 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 89,11 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,48 € | 30.11.2020 | 10.01.2021 | Faktúra |