Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0608/19 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 127,22 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/18 | el.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 559,00 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 41,62 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/19 | komunálny odpad 10-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 500,37 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/18 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 30,66 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 6,01 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/19 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 788,34 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/18 | televizia+nájom set-top-box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 11,89 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | gastrolístky 107ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 409,81 € | 26.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/19 | telefón-pevné linka 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,77 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/18 | drogeria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 40,08 € | 02.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,97 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/19 | aktualizácia web stránky, údržba výpočtovej techniky a siete | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 252,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/18 | plyn 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 05.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 57,00 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/19 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DATANACE s.r.o. | 46313907 | 108,00 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 86,93 € | 09.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | prenájom tlačového zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 173,78 € | 19.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/18 | voda 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 09.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | televízia a set top box | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 10,90 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,98 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 36,66 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,41 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 399,60 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,25 € | 05.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 86,89 € | 30.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/18 | BOZP,PO-8-10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SYRMEX INTERNATIONAL s.r.o. | 31395538 | 949,50 € | 26.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |