Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 45,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 65,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 120,00 € | 03.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | toner Epson | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Printmania SK, s.r.o. | 51482312 | 5,99 € | 31.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 124,00 € | 16.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kifli s.r.o. | 51436817 | 118,00 € | 08.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/23 | nepriepustné podložky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 84,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | koberec TRENDY 159 čierny 300x450 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 162,00 € | 17.06.2019 | 28.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 71,25 € | 27.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 102,51 € | 21.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 79,70 € | 03.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 112,29 € | 10.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 112,22 € | 26.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 189,36 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 210,35 € | 01.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 129,24 € | 10.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 107,92 € | 16.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,41 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 166,98 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 144,42 € | 05.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 68,84 € | 15.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 175,12 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 201,03 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 161,30 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 114,13 € | 23.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 245,24 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 192,74 € | 17.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 188,15 € | 03.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 130,12 € | 15.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FreshBox s.r.o. | 51230666 | 187,23 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |