Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 50,40 € | 05.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 56,16 € | 20.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 64,51 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/21 | web stránka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 600,00 € | 20.01.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 45,00 € | 13.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vzdelávacia aktivita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51583451 | 65,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | vyuctovanie VODNE+STOCNE 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -23,96 € | 07.04.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 372,00 € | 29.03.2019 | 20.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | vyuctovanie tep.energie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -25,72 € | 26.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2 371,98 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -12,71 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/19 | vyúčtovanie roku 2018 teplo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2,65 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -58,81 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -8,55 € | 15.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/17 | vyuctovanie el. energie bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 30,61 € | 08.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | vyuctovanie el. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -78,12 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 12,52 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | výstražné tabule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Internet Mall Slovakia sro | 35950226 | 18,20 € | 12.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/18 | vysávač viacúčelový 2ks + sáčky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 219,77 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/21 | vysávač a čistič okien 2ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Karcher | 43967663 | 1 035,98 € | 15.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | vypracovanie Registratúrneho poriadku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Katarína Korčeková - SLOVKOR | 52313042 | 150,00 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | vypracovanie ekonomických a technických podkladov pre výberové konanie stavebných prác SPV soc.zaraidenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 984,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | vypracovanie bezpecnostneho projektu na ochranu osobnych udajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PK SYSTEMS,s.r.o. | 36636720 | 421,20 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.09.2020 | 11.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 05.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | výpis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 11.12.2020 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | vymena zalozneho zdroja AKU | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RIMI-NABDA s.r.o. | 36242039 | 21,60 € | 25.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra |