Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0422/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,90 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 207,79 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 408,25 € | 04.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 202,91 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 356,92 € | 09.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 298,25 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,56 € | 03.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/24 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,39 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/24 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,25 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 354,73 € | 18.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,59 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | vodné+stočné 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 07.10.2019 | 27.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | vodné+stočné 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | vodné+stočné 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 05.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 193,92 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | vodné+stočné 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | vodné+stočné 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 73,55 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | vodné+stočné 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 02.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | vodné+stočné 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | vodné+stočné 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 135,97 € | 18.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 78,02 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | vodné+stočné 2/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 62,41 € | 18.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -60,18 € | 27.12.2018 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | vodné+stočné 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 94,45 € | 08.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 115,91 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | vodné+stočné 1.3.-31.3.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 98,08 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | vodné+stočné 1.12.-31.12.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 185,00 € | 24.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017-opravna faktura | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,55 € | 07.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | vodné+stočné 1.1.-31.1.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,70 € | 01.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |