Zverejňovanie dokumentov Jazyková škola, Palisády

Palisády 38, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0360/20 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 21.07.2020 09.08.2020 Faktúra
DFBV/0539/21 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 21.12.2021 19.01.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 25.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0232/22 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 25.07.2022 12.08.2022 Faktúra
DFBV/0320/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 20.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 16.08.2023 11.09.2023 Faktúra
DFBV/0163/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 24.05.2023 10.06.2023 Faktúra
DFBV/0080/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 23.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 23.02.2023 07.03.2023 Faktúra
DFBV/0320/22 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 15.09.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0482/17 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,44 € 01.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0336/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 11,52 € 12.09.2017 24.09.2017 Faktúra
DFBV/0029/20 potraviny - pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 11,55 € 22.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0091/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,66 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/20 penále z omeškania Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 11,66 € 09.01.2020 02.02.2020 Faktúra
DFBV/0399/20 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,88 € 11.08.2020 08.09.2020 Faktúra
DFBV/0123/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 09.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 02.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.07.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 televizia+nájom ste-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 04.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0200/18 televizia+nájim set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0323/17 televizia+najom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 11.09.2017 24.09.2017 Faktúra
DFBV/0375/17 televizia+najom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0416/17 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0476/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0260/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.05.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0332/18 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 04.06.2018 22.06.2018 Faktúra