Faktúry
Počet záznamov: 4444
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/17 | OPRAVA OBJEKTU - UBYTOVACIE PRIESTORY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 36 000,00 € | 12.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | TZ Haanova 38 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 30 707,92 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Škoda Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 30 000,00 € | 26.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | TZ Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 25 594,84 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | daň z nehnuteľností | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 20 057,68 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/18 | oprava priestorov spalni - stavebne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 18 000,00 € | 19.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/18 | oprava priestorov spalni - stavebne prace | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ARTCENTRUM spol. s r.o. | 46083405 | 17 999,99 € | 17.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | protipožiarne opatrenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 15 779,64 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | oprava soc. zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 14 794,75 € | 13.02.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | dan z nehnutelnosti | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 13 495,85 € | 30.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 13 368,77 € | 12.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 624,64 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 555,55 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 494,69 € | 02.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0411/17 | staveben prace jedalen, vydajna, soc.zariadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAKRA STAVREAL s.r.o. | 44014228 | 9 365,00 € | 07.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 9 011,70 € | 12.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 08.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/19 | rekonštrukcia SZ-SPV soc.zariadeni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 19.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/19 | rekonštrukcia SZ-SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 8 500,00 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | oprava a rekonštrukcia soc. zariadení a byt dievčat SPV | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 7 911,12 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 852,43 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/18 | tep.energia 10/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 712,59 € | 08.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | oprava nájazdovej rampy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KIBO s.r.o. | 35702826 | 7 303,40 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | rekonstrukcia soc.zariadeni na 2.NP-DSS KAMPINO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 7 214,04 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | tep. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 676,45 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | tepelná energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 316,86 € | 09.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 6 196,80 € | 24.07.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | tep.energia 1/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 837,51 € | 06.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | stavebné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 5 733,89 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |