Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0147/19 | Zmluvné pokuty a penále | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 14,22 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | doména 17.11.16-21.11.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 22.11.2017 | 25.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/18 | doména 17.11.18-16.11.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 12.11.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/19 | doména 17.11.2019-16.11.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 11.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 19.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/21 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 08.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | registrácia domény | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 21.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | MATERIAL VYCHOVY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 14,35 € | 05.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | kalibrácia teplomerov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 14,40 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,47 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,48 € | 12.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 14,72 € | 08.03.2022 | 03.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | nájom set-top-box+televizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 14,89 € | 10.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | kondicionér pre vodný matrac | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 14,95 € | 10.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 10.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | el.energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,00 € | 10.01.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | webinár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 15,00 € | 18.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 11.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 06.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,18 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/20 | el.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,23 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,26 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,50 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | hyg.a čist.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SULKA sro | 36333816 | 15,50 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | 15,60 € | 04.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,78 € | 03.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra |