Faktúry
Počet záznamov: 4493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/21 | oprava internetových rozvodov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HOKOBELL, sro | 47919949 | 1 453,03 € | 04.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 446,05 € | 06.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/18 | tricka, mikiny, rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 435,74 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | notebooky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Extreme computers | 41964012 | 1 434,02 € | 09.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | oprava ÚK a výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | František Ďuriš | 41219171 | 1 415,57 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | skrina 5ks, nocny stolik LIVORNO 6ks, skrinka 1ks, šatnikova skrina 1ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TRUEONE, s.r.o. | 43881149 | 1 411,00 € | 10.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | sporák plynový | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 1 400,00 € | 25.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/18 | tep.energia 5/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 386,72 € | 05.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 385,56 € | 30.06.2022 | 14.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/18 | tep.energia 6/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 356,23 € | 04.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/18 | teplo 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 355,58 € | 06.08.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/23 | vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mikuláš Rumanovský | 11793988 | 1 350,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | teplo 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 337,54 € | 05.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 332,26 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | tep.energia 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 330,90 € | 06.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/19 | tep. energia 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 319,96 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | tep. energia 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 318,87 € | 10.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 316,89 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 1 307,95 € | 15.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | tep.energia 8/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 305,89 € | 06.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/19 | teplo 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 302,96 € | 06.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Multi wide, s.r.o. | 47250992 | 1 298,40 € | 19.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/19 | tep. energia 8/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 296,58 € | 24.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | tepelna energia 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 290,68 € | 07.08.2017 | 07.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 265,57 € | 02.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/23 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 265,00 € | 20.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TEODYN s.r.o. | 47997567 | 1 260,40 € | 06.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | CITYFOOD, s.r.o. | 45510172 | 1 232,19 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/21 | stoličky, skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 230,30 € | 20.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra |